SmartNet

UTILIZAR EL FORO PARA HACER PREGUNTAS

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Quitar publicidad de skype
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1. Abrir archivo host con el bloc de notas en la siguiente dirección:

C:\Windows\System32\drivers\etc

2. Pega esto al final del archivo y luego guarda los cambios:

127.0.0.1 ads1.msn.com
127.0.0.1 rad.msn.com
127.0.0.1 a.rad.msn.com
127.0.0.1 b.rad.msn.com
127.0.0.1 spe.atdmt.com

Nota: En windows 8 copia el archivo en el escritorio para editarlo y una vez editado lo metes en la carpeta ETC otra vez.

Ya está. Ya puedes lanzar Skype sin publicidad.

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Le encantaria mostrar solamente el titulo de tus entradas de blogger en tu pagina principal?Si la contestacion es 'si'.Entonces isga estos pasos:
Nota : Este tutorial fue mejorado. Ahora trabaja sin dar un mensaje de error XML .
1Conectate a tu blogger dashboard--> layout- -> Edit HTML
2.Encuentra donde dice </head>  .
3.Copia el codigo de abajo y pegalo antes de </head> .

<style type='text/css'>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>

.post {
margin:.5em 0 3em;
border-bottom:0px dotted $bordercolor;
padding-bottom:1.0em;
height:60px;
}
.post h3 {
margin:.25em 0 0;
padding:0 0 4px;
font-size:20px;
font-family:Tahoma,Georgia,Century gothic,Arial,sans-serif;
font-weight:normal;
line-height:0em;
color:#cc6600;
}

.post h3 a, .post h3 a:visited, .post h3 strong {
display:block;
text-decoration:none;
color:#cc6600;
font-weight:normal;
}

.post h3 strong, .post h3 a:hover {color:#333333;}

.post-body {display:none;}

.comment-link {display:none;}


</b:if>
</b:if>

</style>
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El mensaje es claro, el disco duro tiene problemas y hay que respaldar de inmediato nuestros archivos antes de que el disco duro muera, lo malo es que lo tenga que recordar cada vez que se inicie la computadora.




Para evitar que se ejecute esta advertencia hay que seguir los siguientes pasos:
1.-En el cuadro de busqueda escribir Programador de Tareas y pulsar enter.
2.-En el menu ver seleccionar la opción mostrar tareas ocultas.
3.-En  panel de tareas activas dar doble clic a  Microsoft-Windows-DiskDiagnosticResolver.
4.-En el panel central seleccionamos la pestaña Desencadenadores.
5.- Seleccionar  el desencadenador Al iniciar la Sesión.



 6.- En el menu acción seleccionamos la opción deshabilitar.
Listo ahora no se mostrara el mensaje cada vez que encendamos la computadora.

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Desinstalar Windows 7desde XP [arranque dual] 

Seguramente lo que hiciste fue instalar Windows 7 en tu PC, en muchos casos elegimos el arranque dual para poder conservar el sistema original. Vamos a ver cómo eliminar Windows 7 del ordenador y conseguir que en el arranque no aparezca el menú en el que se nos pide elegir entre iniciar el sistema que instalamos originalmente y Windows 7. También contaremos cómo hacerlo para un sistema con Windows Vista y Windows 7. 

Windows 7 se instala en una partición del disco duro e instala un pequeño programa en el sector de arranque para que al iniciar el ordenador podamos elegir con qué sistema operativo queremos trabajar. Todo esto está muy bien mientras estemos probando Windows 7, pero es posible que ahora queramos librarnos de él, porque no nos ha convencido, porque en nuestro ordenador no funciona correctamente, porque preferimos esperar a una versión más estable, porque necesitamos el espacio en disco. Pero Cómo librarnos de Windows 7 y recuperar el arranque único?? 

Paso 1. Modifica el sector de arranque 

El primer paso es recuperar el arranque único y borrar el progama de selección de sistema. Para ello iniciaremos el ordenador bajo Windows XP o WIndows Vista. Luego insertaremos el CD o DVD de instalación de WIndows Vista o Windows 7 en la unidad. A continuación haremos clic en Inicio y luego en ejecutar y escribiremos command para luego pulsar Enter. En la línea de comandos escribiremos lo siguiente: [Letra de unidad del CD-DVD]:\boot\bootsect.exe /nt52 ALL /force en el caso de que tengamos instalado WIndows XP y WIndows 7. En el caso de que tengamos Vista y Windows 7 escribiremos [Letra de unidad del CD-DVD]:\boot\bootsect.exe /nt60 ALL /force. Finalmente pulsaremos Enter.

Paso 2. Borra el sistema 

A continuación reiniciaremos el ordenador retirando el disco de la unidad óptica. El ordenador se iniciará directamente en Windows XP o Vista. Luego borraremos manualmente las carpetas del Windows 7 de la unidad o partición donde lo tuviéramos instalado. Las carpetas a borrar son Windows, Program Files y Users. Si hemos instalado el sistema en una partición separada el proceso es más sencillo. Simplemente abriremos el Mi PC, haremos clic con el botón derecho sobre la partición que contiene los archivos de WIndows 7 y elegiremos la opción Formatear. Finalmente borraremos del directorio raiz del disco de Windows XP los archivos siguientes: Boot.BAK y BootSect.BAK. Ya no quedará ni rastro de Windows 7. Las instrucciones sirven también para borrar Windows Vista de un sistema de arranque dual XP/Vista.

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A continuación los pasos para cuando nos da error de toner

- Apagamos
- Sacamos el toner
- Retiramos y limpiamos
- Colocamos el toner sin cerrar la tapa
- Sin soltar el botón GO la encendemos
- Soltamos y se apagaran las luces
- Presionamos dos veces el botón GO
- Se encenderan las tres luces
- Presionamos cinco veces el botón GO
- Se apagarán las luces y reiniciará
- Esperamos unos segundos y cerramos la tapa frontal
- Esperamos a que quede encendida la luz LISTO
- Apagamos y encendemos
- LISTA PARA IMPRIMIR

Video

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Desde la versión 6.2.24 podemos asignarle una imagen a un código base que se utiliza en múltiples artículos.

Lo primero que tenemos que hacer si no lo tenemos es crear el artículo nuevo utilizando solo el código base de la misma forma que se hace con cualquier artículo.

 Cómo vemos en la imagen de ejemplo, debemos destildar el checkbox que se encuentra al lado del campo código (recuadro rojo) y elegir el código base para ingresarlo en el mismo campo.

Todos los artículos que tengan el mismo código base y no tengan asignada ninguna imagen utilizarán en el cuadro de búsqueda de códigos de artículo la misma imagen.

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Como cambiarle el ID a tu TeamViewer y evitar  la sospecha de uso comercial, en tres simples pasos:

• Borrá tu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TEAMVIEWER o HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\TEAMVIEWER (la carpeta completa, si).
• Borrá tu %appdata%\teamviewer
• Cambiá la Mac Address de tu placa de red.

Si no entendiste nada de lo que expliqué, acá va un poco mas detallado:

• Cerrá Teamviewer si estuviera en ejecución.
• Ejecutá regedit y borrá una de esas dos carpetas que indico, la que tuvieras en tu PC que al parecer dependerá de la combinación de versión de Teamviewer / Windows que estés usando.
• En Inicio / Ejecutar, escribí  %appdata% , dale al enter y borrá el directorio Teamviewer.
• Desde el administrador de dispositivos o las propiedades de la conexión de red que te provea de internet, cambiale la mac address a tu placa de red por una cualquiera, que podés inventar en el momento teniendo en cuenta que por ser hexadecimal solo podés usar los números y las letras de la A a la F.

Para el último paso, también podés optar por algún programita que haga lo mismo, por ejemplo el macmakeup, (Open Source, Spyware free, me consta) eligiendo tu conexión de red de la lista desplegable y haciendo click en los botoncitos en este orden:

1. Generate random
2. Completely random MAC
3. Cycle interface now.

Después de esto, cuando inicies Teamviewer, no mas sospecha de uso comercial, no mas interrupciones cada cinco minutos.

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En este turorial voy a explicar cómo establecer valores en la cuenta corriente del cliente y cómo utilizarlo posteriormente para la acreditación de una venta o trabajo.

Los saldos pueden ser en efectivo, cheque y *tarjeta de crédito (este sólo desde la ver. 6.2.21 con la segunda opción que veremos)

Tenemos dos formas para que queden los saldos en la cuenta corriente.

1º Por excedente en la entrega de un pago, o una entrega sin que el cliente tenga un saldo deudor pendiente de pago.

Los pasos son los siguientes:

• Entramos al módulo clientes.
• Buscamos y seleccionamos el cliente deseado.
• Hacemos clic en el botón Resumen de Cuenta.
• En la parte inferior de la ventana, ingresamos la fecha y el importe del que estamos recibiendo (puede ser sobre una venta/trabajo o sobre un servicio periódico).
• Y si el cliente no tenía ningún saldo pendiente o si el importe que estamos ingresando es mayor que el saldo al momento de guardar y seleccionar el modo de pago (efectivo, cheque) nos preguntará si queremos establecer el valor restante al saldo como Saldo a Favor.
• Hacemos clic en Si y ya estará asignado a la cuenta del cliente para su posterior imputación.

2º Automáticamente por la eliminación del importe de una venta, entrada/trabajo. (a partir de la versión 6.2.21)

• Entramos al módulo Entradas / Trabajos (también funciona para Servicios Periódicos).
• Buscamos y seleccionamos la venta o servicio brindado.
• Hacemos clic en el botón Editar Trabajo Efectuado.
• Cambiamos el valor de Importe a 0.
• Y si este trabajo tenía asignada ya una o más entregas al momento de guardar nos preguntará si queremos establecer el valor de las entregas como Saldo a Favor del Cliente.
• Hacemos clic en Si y ya estará asignado a la cuenta del cliente para su posterior acreditación.

¿Como utilizar el saldo a favor?

• Entramos al módulo Entradas / Trabajos (también funciona para Servicios Periódicos).
• Buscamos y seleccionamos la venta o servicio brindado.
• Hacemos clic en el botón Entregas.
• Y si esta venta, trabajo o serivicio periódico tenía un saldo pendiente parcial o total y el cliente tenía un saldo a favor nos preguntará si queremos asignar como entrega el saldo del cliente.
• Hacemos clic en Si y ya estará descontado del saldo a favor de la cuenta del cliente y acreditado en el valor del trabajo elegido.

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En el siguiente video podrás ver como actualizar la base de datos de la versión 6 (SmartNet Admin 5) a la 7 (SmartNet Admin 6)

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Vamos a dar en este tutorial un breve repaso a cómo agregar mercadería a nuestro Stock.

Primero debemos crear los artículo como se describe en el siguiente tutorial Crear Nuevos Artículos al Stock.

Una vez que ya tenemos los artículos creados vamos como alternativa principal al módulo Movimiento de Mercadería

Completamos los siguientes campos del encabezado

Tipo: Ingreso  - con esto indicammos que lo que estamos haciendo es ingresando nueva mercadería a nuestro stock (sea por compra o fabricación propia)

Fecha: La fecha de ingreso
Comprobante: El número de Factura / Comprobante que recibimos al adquirir la mercadería (Se puede dejar vacío)
En la lista junta a comprobante va el tipo de comprovante, si no está en la lista lo ingresamos manualmente.

Desde: El proveedor o si es de nuestra fabricación podemos crear un proveedor con nuestro nombre.

Hacia: Queda deshabilitado por ser un ingreso y no una transferencia entre sucursales.

Remito: Lo dejamos automático, es un número de registro interno del sistema que pueden utilizar para filtros en posteriores búsquedas.

Impuesto Predeterminado: Seleccionan el impuesto que corresponda en la factura.

Si tildamos Ingreso $0, los artículos se agregarán con precio de costo 0, función usada principalmente al agregar artículos fabricados por nuestra empresa.

Luego agregamos cada unos de los artículos que vayamos a ingresar

Código: Usamos lector de código de barras / escribimos el código / escribimos cualquier parte de la descripción y presionamos enter o utilizamos el botón de su derecha para buscar.

Cantidad: Ingresamos la cantidad de unidades que estamos sumando al Stock. También podemos luego de ingresar la cantidad de unidades, presionar dentro del mismo campo la barra espaciadora para utilizar alguna unidad alternativa y se calcule su valor sobre dicha cantidad. Ver Personalización de Unidades Alternativas
También podrá observar que en la cantidad de muestra predeterminadamente el valor ingresado en el producto como compra mínima.

Precio: Ingresamos el precio de costo. También podemos luego de ingresar el importe del precio, presionar dentro del mismo campo la barra espaciadora para convertir este precio en nacional, en caso de que lo hayamos ingresado en el valor de la moneda extranjera.

Luego de completar los campos, presionamos el botón agregar o presionamos la tecla Enter para agregar este artículo al ingreso de mercadería y así podemos continuar con más artículos.

Una vez finalizada la carga de todos los artículos deseados procedemos a presionar el botón Guardar.

Se abrirá la ventana Guardar Movimiento de Mercadería.
Aquí podemos imprimir el remito en una hoja A4 y las etiquetas de códigos de barra si tenemos una impresora de códigos de barras.
En la parte inferior podemos ingresar si obtuvimos un descuento, tanto sea un importe o si es un porcentaje debemos especificar dicho símbolo, ej. 10%.
Efectivo Pagado: Podemos dejar el importe total de la factura, o si hemos una entrega menor al proveedor o no hemos pagado este remito ingresamos 0

Por último presionamos Aceptar

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